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文号 索引号 lsx38/2018-00265 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

威尼斯赌场县农业局2017年度部门决算公开说明

发布日期:2018-09-26     浏览次数:

威尼斯赌场县农业局  2017年度部门决算

 

 

目  录

 

第一部分  威尼斯赌场县农业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  威尼斯赌场县农业局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。

(二)负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。

(三)指导全县农业生产。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任

(六)贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施;组织、协调全县农业生产资料市场体系建设;组织实施农业产品及绿色食品的质量监督;依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理;开展有关肥料的监督管理。

(七)负责农作物重大病虫害防治。

(八)承担全县农业防灾减灾的责任。

(九)管理农业和农村经济信息;监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十)贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划,制定威尼斯赌场有关政策和措施。

(十一)会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施;参与实施农村实用人才培训工程;负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

(十二)组织协调全县农业农村改革有关工作;指导全县农业政策性保险有关工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

农业局有一级预算单位1个,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、威尼斯赌场县农业局本级

2、威尼斯赌场县植保植检站

3、威尼斯赌场县农业综合执法大队

4、威尼斯赌场县农村经济管理站

5、威尼斯赌场县水产开发办公室

6、威尼斯赌场县能源管理站

7、威尼斯赌场县农业科研所

8、威尼斯赌场县农业技术推广站

9、威尼斯赌场县食用菌管理办公室

 

 第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表
?????公开01表
部门:河南省平顶山市威尼斯赌场县农业局????金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次?1栏次?2
一、财政拨款收入127,575,187.30一、一般公共服务支出280.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00
?7?七、文化体育与传媒支出340.00
?8?八、社会保障和就业支出351,250,648.00
?9?九、医疗卫生与计划生育支出36293,230.00
?10?十、节能环保支出37748,000.00
?11?十一、城乡社区支出380.00
?12?十二、农林水支出3924,888,324.30
?13?十三、交通运输支出400.00
?14?十四、资源勘探信息等支出410.00
?15?十五、商业服务业等支出420.00
?16?十六、金融支出430.00
?17?十七、援助其他地区支出440.00
?18?十八、国土海洋气象等支出450.00
?19?十九、住房保障支出46394,985.00
?20?二十、粮油物资储备支出470.00
?21?二十一、其他支出480.00
?22??49?
本年收入合计2327,575,187.30本年支出合计5027,575,187.30
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余250.00年末结转和结余520.00
?26??53?
总计2727,575,187.30总计5427,575,187.30
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
??????????公开02表
部门:河南省平顶山市威尼斯赌场县农业局????金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
?
?
栏次1234567
合计27,575,187.3027,575,187.300.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,250,648.001,250,648.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,061,839.001,061,839.000.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休158,387.00158,387.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出903,452.00903,452.000.000.000.000.000.00
20808抚恤143,442.00143,442.000.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤143,442.00143,442.000.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助45,367.0045,367.000.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助25,204.0025,204.000.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助20,163.0020,163.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出293,230.00293,230.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗293,230.00293,230.000.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗293,230.00293,230.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出748,000.00748,000.000.000.000.000.000.00
21103污染防治748,000.00748,000.000.000.000.000.000.00
2110301大气748,000.00748,000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出24,888,324.3024,888,324.300.000.000.000.000.00
21301农业18,018,163.8618,018,163.860.000.000.000.000.00
2130101行政运行6,276,963.866,276,963.860.000.000.000.000.00
2130106科技转化与推广服务1,490,000.001,490,000.000.000.000.000.000.00
2130108病虫害控制1,100,000.001,100,000.000.000.000.000.000.00
2130109农产品质量安全50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
2130111统计监测与信息服务1,880,000.001,880,000.000.000.000.000.000.00
2130112农业行业业务管理2,241,200.002,241,200.000.000.000.000.000.00
2130122农业生产支持补贴200,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
2130124农业组织化与产业化经营600,000.00600,000.000.000.000.000.000.00
2130125农产品加工与促销2,000,000.002,000,000.000.000.000.000.000.00
2130135农业资源保护修复与利用90,000.0090,000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出2,090,000.002,090,000.000.000.000.000.000.00
21305扶贫1,335,000.001,335,000.000.000.000.000.000.00
2130504农村基础设施建设150,000.00150,000.000.000.000.000.000.00
2130505生产发展1,185,000.001,185,000.000.000.000.000.000.00
21308普惠金融发展支出5,535,160.445,535,160.440.000.000.000.000.00
2130803农业保险保费补贴5,535,160.445,535,160.440.000.000.000.000.00
221住房保障支出394,985.00394,985.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出394,985.00394,985.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金394,985.00394,985.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
?????????公开03表
部门:河南省平顶山市威尼斯赌场县农业局????金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
?
?
栏次123456
合计27,575,187.3013,845,026.8613,730,160.440.000.000.00
208社会保障和就业支出1,250,648.001,250,648.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,061,839.001,061,839.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休158,387.00158,387.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出903,452.00903,452.000.000.000.000.00
20808抚恤143,442.00143,442.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤143,442.00143,442.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助45,367.0045,367.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助25,204.0025,204.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助20,163.0020,163.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出293,230.00293,230.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗293,230.00293,230.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗293,230.00293,230.000.000.000.000.00
211节能环保支出748,000.00748,000.000.000.000.000.00
21103污染防治748,000.00748,000.000.000.000.000.00
2110301大气748,000.00748,000.000.000.000.000.00
213农林水支出24,888,324.3011,158,163.8613,730,160.440.000.000.00
21301农业18,018,163.8611,158,163.866,860,000.000.000.000.00
2130101行政运行6,276,963.866,276,963.860.000.000.000.00
2130106科技转化与推广服务1,490,000.001,490,000.000.000.000.000.00
2130108病虫害控制1,100,000.001,100,000.000.000.000.000.00
2130109农产品质量安全50,000.0050,000.000.000.000.000.00
2130111统计监测与信息服务1,880,000.000.001,880,000.000.000.000.00
2130112农业行业业务管理2,241,200.002,241,200.000.000.000.000.00
2130122农业生产支持补贴200,000.000.00200,000.000.000.000.00
2130124农业组织化与产业化经营600,000.000.00600,000.000.000.000.00
2130125农产品加工与促销2,000,000.000.002,000,000.000.000.000.00
2130135农业资源保护修复与利用90,000.000.0090,000.000.000.000.00
2130199其他农业支出2,090,000.000.002,090,000.000.000.000.00
21305扶贫1,335,000.000.001,335,000.000.000.000.00
2130504农村基础设施建设150,000.000.00150,000.000.000.000.00
2130505生产发展1,185,000.000.001,185,000.000.000.000.00
21308普惠金融发展支出5,535,160.440.005,535,160.440.000.000.00
2130803农业保险保费补贴5,535,160.440.005,535,160.440.000.000.00
221住房保障支出394,985.00394,985.000.000.000.000.00
22102住房改革支出394,985.00394,985.000.000.000.000.00
2210201住房公积金394,985.00394,985.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
???????公开04表
部门:河南省平顶山市威尼斯赌场县农业局???金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
?
栏次?1栏次?234
一、一般公共预算财政拨款127,575,187.30一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00
?3?三、国防支出300.000.000.00
?4?四、公共安全支出310.000.000.00
?5?五、教育支出320.000.000.00
?6?六、科学技术支出330.000.000.00
?7?七、文化体育与传媒支出340.000.000.00
?8?八、社会保障和就业支出351,250,648.001,250,648.000.00
?9?九、医疗卫生与计划生育支出36293,230.00293,230.000.00
?10?十、节能环保支出37748,000.00748,000.000.00
?11?十一、城乡社区支出380.000.000.00
?12?十二、农林水支出3924,888,324.3024,888,324.300.00
?13?十三、交通运输支出400.000.000.00
?14?十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00
?15?十五、商业服务业等支出420.000.000.00
?16?十六、金融支出430.000.000.00
?17?十七、援助其他地区支出440.000.000.00
?18?十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00
?19?十九、住房保障支出46394,985.00394,985.000.00
?20?二十、粮油物资储备支出470.000.000.00
?21?二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计2227,575,187.30本年支出合计4927,575,187.3027,575,187.300.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00
 一般公共预算财政拨款240.00?51???
 政府性基金预算财政拨款250.00?52???
?26??53???
总计2727,575,187.30总计5427,575,187.3027,575,187.300.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
??????公开05表
部门:河南省平顶山市威尼斯赌场县农业局?金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
?
?
栏次123
合计27,575,187.3013,845,026.8613,730,160.44
208社会保障和就业支出1,250,648.001,250,648.000.00
20805行政事业单位离退休1,061,839.001,061,839.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休158,387.00158,387.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出903,452.00903,452.000.00
20808抚恤143,442.00143,442.000.00
2080801死亡抚恤143,442.00143,442.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助45,367.0045,367.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助25,204.0025,204.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助20,163.0020,163.000.00
210医疗卫生与计划生育支出293,230.00293,230.000.00
21011行政事业单位医疗293,230.00293,230.000.00
2101101行政单位医疗293,230.00293,230.000.00
211节能环保支出748,000.00748,000.000.00
21103污染防治748,000.00748,000.000.00
2110301大气748,000.00748,000.000.00
213农林水支出24,888,324.3011,158,163.8613,730,160.44
21301农业18,018,163.8611,158,163.866,860,000.00
2130101行政运行6,276,963.866,276,963.860.00
2130106科技转化与推广服务1,490,000.001,490,000.000.00
2130108病虫害控制1,100,000.001,100,000.000.00
2130109农产品质量安全50,000.0050,000.000.00
2130111统计监测与信息服务1,880,000.000.001,880,000.00
2130112农业行业业务管理2,241,200.002,241,200.000.00
2130122农业生产支持补贴200,000.000.00200,000.00
2130124农业组织化与产业化经营600,000.000.00600,000.00
2130125农产品加工与促销2,000,000.000.002,000,000.00
2130135农业资源保护修复与利用90,000.000.0090,000.00
2130199其他农业支出2,090,000.000.002,090,000.00
21305扶贫1,335,000.000.001,335,000.00
2130504农村基础设施建设150,000.000.00150,000.00
2130505生产发展1,185,000.000.001,185,000.00
21308普惠金融发展支出5,535,160.440.005,535,160.44
2130803农业保险保费补贴5,535,160.440.005,535,160.44
221住房保障支出394,985.00394,985.000.00
22102住房改革支出394,985.00394,985.000.00
2210201住房公积金394,985.00394,985.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????????公开06表
部门:河南省平顶山市威尼斯赌场县农业局?????金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
?
301工资福利支出7,098,183.96302商品和服务支出3,796,093.90310其他资本性支出12,735.00
30101基本工资3,916,355.9630201办公费1,056,449.0031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴1,909,567.0030202印刷费600,000.0031002办公设备购置12,735.00
30103奖金30,212.0030203咨询费500,000.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费338,597.0030204手续费100,000.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费50,000.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费903,452.0030207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助696,814.0030211差旅费873,459.9031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费60,573.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费97,814.0030213维修(护)费490,000.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金143,442.0030215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费11,587.00304对企事业单位的补贴2,241,200.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴2,241,200.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金394,985.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费24,783.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用89,815.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00???
???30299其他商品和服务支出0.00???
人员经费合计7,794,997.96公用经费合计6,050,028.90
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
???????????公开07表
部门:河南省平顶山市威尼斯赌场县农业局???????金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
70,000.000.0050,000.000.0050,000.0020,000.0036,370.000.0024,783.000.0024,783.0011,587.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
?????????公开08表
部门:河南省平顶山市威尼斯赌场县农业局????金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
?
?
栏次123456
合计??????
????????
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2757.51873万元。与2016年度相比,收、支总计各减少541.999242万元,下降16.4%%。主要原因是项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2757.51873万元,其中:财政拨款收入2757.51873万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2757.51873万元,其中:基本支出1384.502686万元,占50.2%;项目支出1373.016044万元,占49.8%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为2757.51873万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少541.999242万元,下降16.4%,,主要原因为项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2757.51873万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少235.68127万元,下降7.9%。主要原因是项目支出减少。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2757.51873万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出125.0648万元,占4.5%;医疗卫生与计划生育支出29.323万元,占1.1%;节能环保支出74.8万元,占2.7%;农林水支出2488.83243万元,占90.3%,住房保障支出39.4985万元,占1.4%                                                                                           

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2915.9462万元,支出决算为2757.51873万元,完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是基本支出增加627.756486万元,二是项目支出减少786.183956.

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为570.4976万元,支出决算为627.696386万元,完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.502686万元。与2016年度相比,增加405.358886万元,增长41.4%,主要原因2017年养老金执行新标准及人员工资增加。其中:人员经费709.818396万元万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费379.60939万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为3.637万元,完成预算的52%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大管理力度,公车运行费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.4783万元,完成预算的35.4%,占68%;公务接待费支出决算1.1587万元,完成预算的58%,占32%。具体情况如下:

1.公务用车运行费支出2.4783万元。其中:

公务用车运行支出2.4783万元。主要用于车辆运行加油等费用。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车运行费支出决算比2016年度减少4.4217万元,下降64%,主要原因是实行公车改革后,车辆实有数减少,公务用车运行维护费下降。

3.公务接待费支1.1587万元。其中:

其他国内公务接待支出1.1587万元。主要用于接待上级有关部门检查指导工作。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.9587万元,增长480%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款

九、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出379.60939万元,较2016年度增加209.125953万元,增长123%。增加原因;1.差旅费增加。2、印刷费增加。3、维修费增加。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额694.5万元,其中:政府采购货物支出231.92万元,政府采购工程支出454.9万元,政府采购服务支出7.68万元。授予中小企业合同金额635.68万元,占政府采购支出总额的91.5%,其中:授予小微企业合同金额58.82元,占政府采购支出总额的8.5%。

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末,农业局共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。